Как настроить 1С, чтобы счет помечался как оплаченный?
Привязка оплаты к счету несколько раз в 1С
Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто знает.В1С при оплате поставщиком счета мы привязываем в банковской выписке это счет,и он становится помечен как оплачен.Но так ка мы делаем это вручную клиенты могут неверно указать счет,который уже оплачен.Как сделать,чтобы программа поняла,что он уже оплачен и не давала заново привязывать счет уже оплаченный.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто знает.В1С при оплате поставщиком счета мы привязываем в банковской выписке это счет,и он становится помечен как оплачен.Но так ка мы делаем это вручную клиенты могут неверно указать счет,который уже оплачен.Как сделать,чтобы программа поняла,что он уже оплачен и не давала заново привязывать счет уже оплаченный.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Светлана Мухачева, добрый деньЦитата: В1С при оплате поставщиком счета мы привязываем в банковской выписке это счет,и он становится помечен как оплачен.Немного не понятно: речь о поставщиках или покупателях? Ваш поставщик оплачивает Ваш счет? Скорректируйте, пожалуйста, вопрос.
-
нет о покупателях
-
Светлана Мухачева,Цитата: Как сделать,чтобы программа поняла,что он уже оплачен и не давала заново привязывать счет уже оплаченный.Поступление на расчетный счет - Вид операции: оплата от покупателя - Плательщик - Договор - Счет на оплату: проваливаетесь и выбираете из списка нужный счет. После проведения данной операции счет меняет статус "Оплачен". При следующем поступлении на расчетный счет от этого покупателя и по этому договору Вы увидите, что счет уже оплачен.
